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2019
11/26
13:23
果果小編
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簡單(dan)說，就是(shi)按照內審控制程序的文(wen)件(jian)規定(ding)進(jin)行做，文(wen)件(jian)你們(men)肯定(ding)有。這是(shi)必備的文(wen)件(jian)之(zhi)一。
先進行審核計劃的編制(zhi)；
培(pei)訓選擇合適(shi)的審核員；
按照(zhao)審核(he)計劃，結(jie)合審核(he)目的，實施審核(he)；
過程是(shi)規(gui)范的，首(shou)次會(hui)議，審(shen)核，總結，開具(ju)不符(fu)合報(bao)告(gao)(gao)，末次會(hui)議，內部審(shen)核報(bao)告(gao)(gao)，不符(fu)合關(guan)閉等；
注意審(shen)核的獨立性(xing)、文件化與(yu)系統性(xing)，結果作為(wei)管(guan)理評審(shen)的輸入；
在(zai)編制審核(he)計(ji)劃時，注意重(zhong)點的部門(men)或職能，注意以往審核(he)中出現的不符合問題(ti)等(deng)（內審與外審中），根據歷史的信息(xi)關注審核(he)重(zhong)點；
審核(he)(he)員(yuan)的(de)能力是影響內審質量的(de)關鍵因素，需要認真(zhen)培訓考核(he)(he)選擇。
其他(ta)具體的問(wen)題遇到(dao)后可以隨(sui)時溝通。
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